Tips

1. ¿Sabía usted que cuenta con la opción en SIS de generar recibo por Saldo Total y recibo por Saldo sin Cuota 0?

Esta opción posibilita al productor generar, desde el Resumen de Cuenta de la póliza, un recibo por el total del premio.

• Para el caso de la póliza del ejemplo, emitida en cuotas, seleccionando la opción “Generar Recibo por Saldo Total”, el sistema anulará los recibos correspondientes a cada cuota, inclusive la Obligación de Pago (si ésta no fuese liquidada) y generará un único recibo por el total del premio, arrojando la siguiente mensaje.

• Utilizando la opción “Generar Recibo por Saldo sin cuota 0”, cualquiera sea el estado de la Obligación de Pago (Liquidada o Sin Liquidar), generará un recibo por la diferencia para poder saldar totalmente la póliza. En el caso de la póliza del ejemplo, la OP por $173 no se anula y se genera un recibo por $865, siendo la sumatoria de ambos, el premio de la póliza.

2. ¿Sabía usted que se encuentra habilitado el Depósito en PagoFacil y Rapipago?

Informamos que de acuerdo a lo solicitado por productores y agencias, PagoFácil y Rapipago se encuentran habilitados como agente recaudador, siendo el límite de depósito de $10.000 por operación, utilizando la misma tarjeta que poseen en la actualidad.

Cabe aclarar que dicha ampliación No Aplica al Correo Argentino, solo aplica para las agencias o locales específicamente de PagoFácil y Rapipago.

3. ¿Sabía usted que cuenta con la opción “Solicitud de Autorización de cheques”?

Las Agencias u Oficinas Comerciales de RUS, cuentan con la opción “Solicitud de Autorización de cheques”. La misma se encuentra en el Menú: COBRANZA – Sub-menú: CHEQUES COBRANZAS – Opción: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CHEQUES, y permite cargar todos aquellos cheques “de terceros” que se exceden en el plazo máximo, para su autorización por parte del Subproceso Cobranzas de Casa Central. Solo por motivos excepcionales se podrán aceptar valores por encima del plazo fijado, los cuales deberán ser debidamente justificados.

Para proceder a la carga de un cheque, se debe ingresar en dicha función y luego hacer clic en <Agregar>, para luego cargar los datos del cheque (CUIT, Nº de cheque, Importe, Fecha de Presentación, Motivo de Autorización y Cód. de Productor).

Con respecto al Motivo de Autorización, el mismo se debe aplicar en función del concepto de pago al que se asignarán dichos cheques, ya sea para abonar pólizas de Caución, Granizo, por Adelanto de Cuota (cuando se cancela con un mismo cheque varias cuotas hacia adelante), Chequeo de Cuotas (un cheque para cada cuota de la póliza) o Asegurado Importante (un socio que posee una flota importante de pólizas o entrega un solo cheque para abonar todo el resumen que tiene varios vencimientos, entre otros).