¿Sabías que?

1. ¿Sabía usted que dentro del Modulo Tesorería cuenta con una herramienta para registrar el envío y recepción de Cajas?
Dentro del sistema SIS modulo Tesorería, se encuentra la funcionalidad que posibilita registrar el envío y/o recepción de las Cajas, ya sea para el usuario “productor” como para el “asistente de administración y cobranza”.
Esta herramienta proporciona información acerca de la caja, asegurando su despacho como la llegada a la agencia. Además esta consulta permite hacer el seguimiento de la misma y saber cuándo efectivamente llega a Casa Central, lugar final dónde se imputa y se encuentra lista para ser tomada dentro de la liquidación de comisiones del mes correspondiente.
2. ¿Sabía usted que dentro del SIS Modulo Cobranzas puede consultar Pólizas Deudoras?
Recordamos que desde la opción Cobranzas → Consultar Pólizas Deudoras, el PAS como así también el Asistente de Cobranzas y Tesorería en Agencias, podrán consultar pólizas con saldo vencido a la fecha de la consulta, pudiendo exportar la misma en formato PDF o Excel, y hacer la gestión de cobro correspondiente.

3. ¿Sabía usted que desde el Modulo Cobranzas Administración Medios de Cobro, podrá adherir una póliza a un medio automático de cobro
Desde la opción Cobranzas – Administración – Medios de Cobros Propuesta/Póliza, el Asistente de Cobranzas y Tesorería en Agencias, podrá adherir una póliza a un medio automático de cobro.

Cuando se intente adherir una póliza con saldo deudor al Debito Automático o Pago Directo en Cuenta, el SIS, no permitira completar la operación de alta al medio automático de cobro, e informará a través de un alerta que la póliza que se está intentando dar de alta al DA/PD se encuentra con saldo Deudor.
Para casos excepcionales, se deberá solicitar autorización a Cobranzas CC a la dirección de correo debitos@riouruguay.com.ar o bien saldar la/s cuota/s a través de Cobranza Normal y luego modificar el medio de cobro.
Recordamos, para habilitar una póliza con el medio de cobro de Débito Automático o Pago Directo en Cuenta, la póliza debe encontrarse con saldo 0 (cero) y en cobertura financiera.

4. ¿Sabía usted que en Modulo Cobranzas, se debe regenerar el plan de pago cuando se corre una OP?
Cuando se emite una póliza, se genera la Obligación de Pago (OP) al momento de su emisión (para el caso de propuestas nuevas) o a los 15 días (para el caso de una renovación), dicha obligación se ingresa automáticamente al código del productor para que sea liquidado.
Para el caso de que el asegurado abone a través de PagoFácil o de PagoMisCuentas la “cuota 0” utilizando el recibo de la cuota 1 y se solicite a Cobranzas el corrimiento de la Obligación de Pago, se debe regenerar el Plan de Pago, de manera tal que se generen nuevamente los recibos del plan de pagos de las cuotas futuras.
Ahora, cuando se solicita a Casa Central, correr una Obligación de Pago (OP) para que el asegurado pueda abonar la cuota 0 en PagoFácil (PF) o en PagoMisCuentas (PMC), se generará el recibo correspondiente a la cuota 0 el cual se enviará a la base de datos de PF y/o de PMC.
Por favor tener en cuenta que una vez que se genera un recibo, el mismo se sube a Pago Fácil el mismo día de su generación por la noche, razón por la cual al día siguiente de su regeneración estará disponible en PF para poder abonar; distinta es la operatoria con PMC, donde los recibos nuevos generados se suben todos los días Lunes y Jueves, por lo que un recibo generado por ejemplo un día Martes, se estará subiendo a PMC el próximo día Jueves, estando disponible para abonar a través de este medio de cobro recién el día Viernes siguiente.