2. MÓDULO COBRANZAS:

2.1. Cobranza del ramo integral de Comercio en SIS 

A raíz de la incorporación del ramo Integral de Comercio al módulo de emisión de SIS, es necesario considerar ciertos ítems que hacen a la cobranza de las pólizas de esta sección.

La gestión de los recibos se debe asimilar a los ramos de Accidentes Personales, Automotor, Combinado Familiar y Motovehículo, esto significa que a partir de la incorporación de Integral de Comercio a SIS:

• No se podrán seguir utilizando los recibos provisorios para ingresar cobranza en póliza de esta sección, ya que una vez emitida la póliza, el sistema genera todos los recibos del plan de pagos.
• Las cuotas cero de las pólizas nuevas generarán la Obligación de Pago al momento de emitirse, dicha obligación se ingresará automáticamente al código del productor para que sea liquidado.
• En cuanto a las renovaciones, la Obligación de Pago, se ingresará a los 15 días del vencimiento de la cuota cero de la póliza (durante este período el PAS deberá dar cobertura al recibo en SIS o bien anular la póliza).

→ Recordatorio: durante estos 15 días la póliza no posee Cobertura Financiera (excepto si se ingresa el correspondiente recibo).

Es importante tener en cuenta que al emitirse un endoso en una póliza, cambia el plan de pagos y los recibos se regenerarán. Por tal motivo, cada vez que se ingrese un endoso se debe volver a imprimir la chequera de la póliza.

IMPORTANTE:  Todos los recibos impresos hasta el 03 de Junio del corriente, fueron anulados, por lo cual para ingresar el cobro de una póliza en esta situación, se podrá efectuar en SIS a través de la opción Ingreso Manual tipeando el número de póliza, o bien re-imprimir los mismos e ingresarlos por Lector.

2.2. Eliminación de impresión de correos como comprobante de rendición

En la última versión de SIS puesta en producción, en la respuesta que el sistema envía automáticamente con la autorización de los cheques, se eliminó la leyenda “Imprimir este correo como comprobante de rendición y adjuntar en la planilla. En caso que no se adjunte con la rendición los  cheques pasaran SIN AUTORIZAR”, por lo que no es necesaria la impresión e inclusión de dicho correo en las liquidaciones de PAS o Agencias.-

2.3. Administración Medios de Cobro 

Para adherir una póliza con saldo deudor al Debito Automático o Pago Directo en Cuenta, el SIS en la última versión, permite completar la operación de alta al medio automático de cobro, e informará a través de un alerta que la póliza que se está intentando dar de alta al DA/PD se encuentra con saldo Deudor.

Para casos excepcionales, se deberá solicitar autorización a Casa Central Subproceso Cobranzas a la dirección de correo debitos@riouruguay.com.ar o bien saldar la/s cuota/s a través de Cobranza Normal y luego modificar el medio de cobro.

→ Recordatorio:  para habilitar una póliza con el medio de cobro de Débito Automático o Pago Directo en Cuenta, la póliza debe encontrarse con saldo 0 (cero) y en cobertura financiera.